目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院概况

一、主要职能

承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务；承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护；承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护；提供各项测绘技术服务；为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、财务室。

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院编制数7人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

表五：

表六：

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元

备注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.50万元。

收入预算包括：一般公共预算295.50万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出6.53万元、自然资源海洋气象等支出288.97万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院收入预算295.50万元，其中：

一般公共预算295.50万元，占100%，比上年预算增加226.75万元，主要原因是其中1.75万元是在职人员工资、社保及公积金的基数增加，225万元是上年未将聘用人员经费纳入年初部门预算管理，从今年起纳入核算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2021年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2021年支出预算295.50万元，其中：

基本支出70.50万元，占23.86%，比上年预算增加1.75万元，主要原因是在职人员工资、社保及公积金的基数增加。

项目支出225万元，占76.14%，比上年预算增加225万元，主要原因是上年未将聘用人员经费纳入年初部门项目预算里管理，从今年起纳入核算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算295.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款295.50万元。

一般公共预算支出包括：国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）288.97万元，主要用于在职人员的工资福利支出及商品服务支出及聘用人员人员经费及公用经费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）6.53万元，主要用于在职人员的机关养老保险费用的支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算拨款合计295.50万元，其中：基本支出70.5万元，比上年预算增加1.75万元，增长2.5%。主要原因是：在职人员工资、社保及公积金的基数增加。项目支出225万元，比上年预算增加225万元，增加100%，主要原因是上年未将聘用人员经费纳入年初部门项目预算里管理，从今年起纳入核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）6.53万元，占2.21%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）288.97万元，占 97.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:2021年预算数为288.97万元，比上年预算数增加226.66万元，增长363.76%，主要原因是：其中1.66万元是在职人员工资、社保及公积金的基数增加，225万元是上年未将聘用人员经费纳入年初部门预算管理，从今年起纳入核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.53万元，比上年预算数增加0.09万元，增长1.4%，主要原因是：在职人员的机关养老基数增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出70.50万元， 其中：

人员经费66.46万元，主要包括：基本工资22.31万元、津贴补贴17.34万元、奖金8.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金5.89万元、其他工资福利支出0.02万元、奖励金0.01万元。

公用经费4.04万元，主要包括：办公费0.74万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、差旅费0.6万元、培训费0.1万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.34万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.66万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

设立的政策依据：为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

预算安排规模：225万元

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育以内的企事业单位

资金分配情况：全额用于我单位聘用人员的人员经费及公用经费支出，支持工作的正常运转。

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费数为1.41万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0.66万元，公务接待费0.75万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是履行厉行节约的规定，同比上年相同。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.49%。主要原因是工资增加，计算基数增加导致工会福利费略有增加。

（二）政府采购情况

2021年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元；因我单位于2016年从州自然资源局独立，资产尚未剥离，故办公家具价值为0万元。

4.其他资产价值121.86万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额225万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：