目录

第一部分beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年收入预算情况说明

三、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年支出预算情况说明

四、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年项目支出情况说明

八、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局单位概况

一、主要职能

㈠贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟定自治州科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

㈡统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。

㈢牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

㈣编制自治州科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区科技计划（专项）在自治州的实施。

㈤牵头自治州技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

㈥统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

㈦负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。

㈧落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

㈨负责引进国外智力工作。落实国家、自治区引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

㈩会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

（十一）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（十二）负责专家顾问团办公室日常工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局无下属预算单位，下设3个科室，分别是综合科、科技创新管理科、州科教人才服务中心。

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局编制数12人，实有人数11人，其中：在职 11人，减少2人； 退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

第三部分

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	287.41	201 一般公共服务支出
一般公共预算	287.41	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出	271.15
单位其他资金收入		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.26
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	287.41	支 出 合 计	287.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
206			科学技术支出	271.15	271.15
	01		科学技术管理事务	171.15	171.15
		01	行政运行	171.15	171.15
		99	其他科学技术管理事务支出	100	100
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26
	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
			合计	287.41	287.41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
206			科学技术支出	271.15	171.15	100
	01		科学技术管理事务	171.15	171.15
		01	行政运行	171.15	171.15
		99	其他科学技术管理事务支出	100		100
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26
	05		行政事业单位养老支出	16.26	16.26
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
20
			合计	287.41	187.41	100

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	287.41	201 一般公共服务支出
一般公共预算	287.4	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出	271.15	271.15
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.26	16.26
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	287.41	支 出 总 计	287.41	287.41

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计		基本支出		项目支出
类	款	项
206			科学技术支出	271.15		271.15
	01		科学技术管理事务	171.15		171.15
		01	行政运行	171.15		171.15
		99	其他科学技术管理事务支出	100				100
208			社会保障和就业支出	16.26		16.26
	05		行政事业单位养老支出	16.26		16.26
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26		16.26
			合计	287.41		187.41		100

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	162.49		162.49
	01	基本工资	56.69		56.69
	02	津贴补贴	41.78		41.78
	03	奖金	20.12		20.12
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27		16.27
	10	职工基本医疗保险缴费	9.66		9.66
	11	公务员医疗补助缴费	3.05		3.05
	12	其他社会保障缴费	0.41		0.41
	13	住房公积金	14.44		14.44
	19	其他工资福利支出	0.07		0.07
302		商品和服务支出	13.41				13.41
	01	办公费	2.35				2.35
	05	水费	0.1				0.1
	06	电费	0.35				0.35
	07	邮电费	0.85				0.85
	08	取暖费	2.35				2.35
	09	物业管理费	1.7				1.7
	11	差旅费	0.65				0.65
	17	公务接待费	0.3				0.3
	28	工会经费	0.84				0.84
	29	福利费	1.27				1.27
	31	公务用车运行维护费	2.5				2.5
	99	其他商品和服务支出	0.15				0.15
303		对个人和家庭的补助	11.51		11.51
	02	退休费	1.45		1.45
	07	医疗费补助	9.71		9.71
	09	奖励金	0.35		0.35
		合计	187.41		174		13.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

206

科学技术支出

100

12

88

01

科学技术管理事务

100

12

88

99

其他科学技术管理事务支出

科学技术研究与开发

100

12

88

合计

100

12

88

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.3		4		4	0.3

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分2021年部门预算情况说明

2021年部门预算情况说明

一、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算287.41万元。

收入预算包括：一般公共预算287.41万元。

支出预算包括：科学技术支出271.15万元、社会保障和就业支出16.26万元。

二、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年收入预算情况说明

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局收入预算287.41万元，其中：

一般公共预算287.41万元，占100%，比上年增加90.62万元，主要原因是：人员减少2人，公用经费和人员经费较上年相应减少，本年项目经费较上年增加100万元，总体增加90.62万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局单位2021年支出预算情况说明

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局单位2021年支出预算287.41万元，其中：

基本支出187.41万元，占65%，比上年减少9.38万元，主要原因是：本年预算较上年人数减少2人，相应的人员经费和公用经费减少。

项目支出100万元，占35%，比上年增加100万元，主要原因是：本年州本级财政安排科学技术研究与开发经费100万元。

四、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 287.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出（类）科学技术管理事务(款) 171.15万元，主要用于人员工资、办公经费等日常开支。

科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)100万元，用于科学技术研究与开发项目支出.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）16.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算拨款基本支出187.41万元，比上年执行数减少9.38万元，下降5%。主要原因是：本年预算较上年人数减少2人，相应的人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）271.15万元，占94%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.26万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)行政运行(项) 2021年预算数为171.15万元，比上年执行数减少1.36万元，下降0.8%，主要原因是：本年预算较上年人员减少2人，公用经费相应减少。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项) 2021年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增加100%，主要原因是：州本级财政大力支持科技开发项目，本年列入预算100万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 16.26万元，比上年执行数减少10.74万元，下降39.8%，主要原因是：由于国家减免政策2021年机关养老缴费比例由20％下调至16％，另由于在职人员减少2人，相应预算减少．

六、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况说明

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算基本支出187.41 万元， 其中：

人员经费174万元，主要包括：基本工资56.69万元、津贴补贴41.78万元、奖金20.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.27万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金14.44万元、其他工资福利支出0.07万元、退休费1.45万元、医疗费补助9.71万元、奖励金0.35万元等。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费2.35万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮电费0.85万元、取暖费2.35万元、物业管理费1.7万元、差旅费0.65万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.84万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.15万元等。

七、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：州本级安排科学技术研究与开发项目

设立的政策依据：落实党中央国务院提出的大众创业、万众创新重大部署，深入实施创新驱动发展战略，引导社会各界力量支持创新创业。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是:无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.25万元，主要原因是：本年预算项目支出增加预算1.5万元，再因现有车辆年久老化，基本支出车辆运行费增加0.75万元；公务接待费减少0.12万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少接待费支出。

九、关于beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明

beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算13.41万元，比上年预算减少1.05万元，下降7%。主要原因是：本预算较上年人员减少，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年， beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值37.97万元；其中：一般公务用车1辆，价值37.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.18万元。

4.其他资产价值166.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目

1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			2021年
预算单位	beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育科学技术局				项目名称	自治州科学技术研究与开发专项资金
项目资金（万元）	年度资金总额：	100		其中：财政拨款	100	其他资金
项目总体目标	以支撑引领高质量发展为主线，以深入实施创新驱动发展战略为统领，围绕自治州重点产业发展，组织开展科技攻关和科技成果转化与产业化，强化区域创新体系建设，促进科技成果转化和科技与经济紧密结合，为实现自治州社会稳定和长治久安提供科技支撑。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	投入财政资金（万元）					100
	时效指标	完成时间					2021年12月31日前
	数量指标	支持实施“第七届创新创业大赛（新疆赛区）暨第五届beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育创新创业大赛”创新大赛项目（项）					6
		支持高新技术企业实施科技项目（项）					7
		支持实施自治州科技特派员乡村振兴创业链项目（项）					3
		支持自治州指导性科技计划后补助项目（项）					3
		支持阿拉山口跨境电商科技园区科技创新载体（个）
		组织两县两市科技局及企业参加“第十一届中国科学院-新疆科技合作洽谈会”数量（个）					10
	质量指标	beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育创新驱动实施各项任务完成率（%）					100
		各项目实施单位考核任务目标完成率（%）					100
项目效益指标	经济效益指标	增加企业销售收入					项目单位通过实施科技项目，项目合同书约定新增销售收入、利税等
	可持续影响指标
	社会效益指标	新增就业					通过科技项目的实施增加就业
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）					95

（五）其他需说明的事项

……